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        省煤田地质局2017年预算(1)

        日期:2017年2月17日 08:27

         

        黑龙江省煤田地质局

        2017年省本级部门预算

         

            目     录 

            第一部分:黑龙江省煤田地质局基本情况

            一、主要职责

            二、内设机构

            三、部门预算编报范围

            第二部分 黑龙江省煤田地质局2017省本级部门预算表 

            一、部门预算收支总表

            二、部门收入总表

            三、部门支出总表

            四、财政拨款收支总表

            五、一般公共预算功能分类支出表

            六、部门一般公共预算经济分类支出表

            七、政府一般公共预算经济分类支出表

            八、政府性基金预算功能分类支出表

            九、政府性基金预算经济分类支出表

            十、一般公共预算“三公”经费支出表。

            第三部分 黑龙江省煤田地质局2017年省本级部门预算情况说明

            一、关于部门预算收支总表的说明

            二、关于部门收入总表的说明

            三、关于部门支出总表的说明

            三、关于部门支出总表的说明

            四、关于财政拨款收支总表的说明

            五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

            六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

            七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

            八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

            九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

            十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

            十一、机关运行经费安排情况说明

            十二、关于政府采购支出情况说明

            十三、关于国有资产占有使用情况说明

            十四、关于绩效评价情况说明

            第四部分 名词解释

         

         

            第一部分 黑龙江省煤田地质局基本情况

             一、主要职责

            (一)贯彻国家和省煤田地质工作的方针、政策,根据国家和省经济社会发展规划与计划,负责组织研究编制以煤为主的全省煤炭、煤层气及相关矿产资源的勘查规划,参与全省煤炭资源的合理开发和利用工作,实施国家和省的基础性、公益性和战略性地质勘探工作。

            (二)负责所管辖煤田地质队伍承担的各类地质调查和勘查项目的设计、报告的审查工作及项目的管理工作。

            (三)组织实施省内煤炭矿山灾害地质、环境地质公益性调查评价工作。

            (四)领导和组织全省煤炭地质科技工作规划。

            (五)负责局属各单位领导班子的建设和管理工作,负责党的建设工作,研究制定全局深化改革、调整产业和队伍结构,实施再就业工程的规划和计划,加强国内外先进技术的合作和交流。

            二、内设机构

            行政办公室 人事培训处 财务审计处 地质科技处 

            生产技术处 经营管理处 纪检监察处 政治工作部

            安全装备处 

            三、部门预算编报范围

            2017年纳入黑龙江省煤田地质局省本级部门预算管理的有局机关及直属7个事业单位明细如下:

           

            黑龙江省煤田地质局(本级)

            黑龙江省煤田地质一○八勘探队     

            黑龙江省煤田地质一一○勘探队 

            黑龙江省煤田地质二○四勘探队

            黑龙江省煤田地质物测队         

            黑龙江省煤田地质勘察设计研究院   

            黑龙江省煤田地质测试研究中心   

            黑龙江省煤田地质招待所  

         

            第二部分 黑龙江省煤田地质局2017省本级部门预算表 

         

            附表 1、部门预算收支总表

            2、部门收入总表

            3、部门支出总表

            4、财政拨款收支总表

            5、一般公共预算功能分类支出表

            6、部门一般公共预算经济分类支出表

            7、政府一般公共预算经济分类支出表

            8、政府性基金预算功能分类支出表

            9、政府性基金预算经济分类支出表

            10、一般公共预算“三公”经费支出表。

         

            第三部分 黑龙江省煤田地质局2017年省本级

                 部门预算情况说明

            一、关于部门预算收支总表的说明

            按照综合预算的原则,黑龙江省煤田地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:资源勘探信息等支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。省煤田地质局2017年收支总预算35554.16万元,比2016年收支总预算减少1001.50万元,减少原因主要为2017年地勘行业萎缩,各单位经营收入大幅降低所至。

            二、关于部门收入总表的说明

            省煤田地质局2017年收入预算35554.16万元,其中:一般公共预算收入31027.65万元,占87.27%;事业单位经营收入2351.48万元,占6.6%;其它收入2175.03万元,占6.12%。

            三、关于部门支出总表的说明

            黑龙江省煤田地质局2017年部门支出预算35554.16万元,其中:基本支出33056.42万元,占92.97%;项目支出2497.74万元,占7.03%。

            四、关于财政拨款收支总表的说明

            黑龙江省煤田地质局2017年部门财政拨款收支总预算31027.65万元。收入包括:经费拨款30787.57万元,国有资源(资产)有偿使用收入240.08万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出1651.89万元,资源勘探信息等支出25233.28万元,住房保障支出4142.48万元。

            五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

            (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省煤田地质局2017年一般公共预算当年拨款31027.65万元,比上年执行数增加1831.68万元,主要原因是:2016年黑龙江省直单位在职及离退人员工资性增长所至。

            (二)一般公共预算当年拨款结构情况。事业单位医疗支出1651.89万元,占5.32%;资源勘探信息等支出25233.28万元,占81.33%;住房保障支出4142.48万元,占13.35%。

            (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

            1、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为1651.89万元,比上年执行数增加221.36万元,增长15.47%。主要原因是:2016年黑龙江省在职及离退休人员工资上涨导致医疗保险基数增加,医保费用增加。

            2、资源勘探信息(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)预算数为25233.28万元,比上年执行数增加1854.22万元,增长7.93%。主要原因是:2016年黑龙江省直单位在职及离退人员工资增长所至。

            3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为950.45万元,比上年执行数减少317.71万元,下降25%。主要原因是:2017年较2016年在职人员减少,退休人员增加;住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算数为2399.42万元,比上年执行数增加11.39万元,增长0.48%。主要原加是工资性增长所至;住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数792.61万元,比上年执行数增加62.42万元,增长8.5%。主要原因为2016年各单位申报的购房补贴,较上年申报数有较大增加。

            六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

            省煤田地质局2017年一般公共预算基本支出29654.30万元,其中:工资福利支出9230.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出490.51万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费。离退休公用支出126.42万元,主要包括:离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出379.92万元。对个人和家庭补助支出19427.25万元,主要包括:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出1373.35万元。

            七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

            黑龙江省煤田地质局2017年政府公共预算支出31027.65万元,其中:对个人和家庭的补助支出19427.25万元,主要包括:住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助;对事业单位补助1600.40万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、其他对事业单位补助;

            八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

            黑龙江省煤田地质局2017年没有政府性基金预算拨款。

            九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

            黑龙江省煤田地质局2017年没有政府性基金预算支出。

            十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

            黑龙江省煤田地质局2017年“三公”经费预算数为95.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费84.40万元,公务接待费11万元。2017年“三公”经费预算与上年相比,减少67.22万元,主要原因是:局属各单位严格按国家及省里相关政策要求,严格控制“三公”经费支出,压缩“三公”经费预算,厉行节约,杜绝铺张浪费,严格控制业务招待费的人次及规模,严格控制公务用车加油,实行单车核算,降低了公务用车运行维护费。业务接待费主要用于接待各部门来我局检查指导工作,以及各省局来我省交流考察、学习调研的住宿、用餐、交通等费用支出。

            十一、机关运行经费安排情况说明

            机关运行费是指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,我局在编制2017年部门预算时,尚未参照公务员法管理。2017年省煤田地质局所属各单位机关运行经费预算安排0万元。

            十二、关于政府采购支出情况说明

            2017年黑龙江省煤田地质局采购预算总额1256.04万元,其中:政府采购货物预算314.61万元、政府采购工程预算941.43万元。年度执行过程中,我局要求局属各单位按照规定在“黑龙江省政府采购网”,对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果等采购活动进行全程公开。

            十三、关于国有资产占有使用情况说明

            截止2017年,省煤田地质局共有车辆20台,价值100万元以上设备0台套。

            十四、关于绩效评价情况说明

            2017年省煤田地质局没有符合要求的项目实行绩效目标管理。 

            第四部分 名词解释

            根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对黑龙江省煤田地质局2016年省本级部门预算中相关名词解释如下:

            一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

            二、事业收入(不含财政专户资金):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。事业收入(不含财政专户资金)可支配数由预算单位填报。

            三、事业单位经营收入:主要指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

            五、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

            六、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

            七、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

            八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

            九、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

            十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

            十一、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

            十二、提租补贴:反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

            十三、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

            十四、煤炭开采和洗选:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

            十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        所属类别: 预决算公开

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