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        2015年决算(一)

        日期:2016年9月22日 14:36

         

        2015年省煤田地质局部门决算

         

            目    录

            一、省煤田地质局基本情况

            (一) 主要职能

            (二) 决算编报范围

            二、省煤田地质局2015 年部门决算表

            (一)收入支出决算总表

            (二)收入决算表

            (三)支出决算表

            (四)财政拨款收入支出总表

            (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

            (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            三、黑龙江省煤田地质局2015 年部门决算情况说明

            (一)2015 年收支总体情况说明

            (二)2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

            (三)2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

            (四)2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

            (五)2015 年其他重要事项情况说明

            四、名词解释

         

            一、省煤田地质局基本情况

            (一)主要职责

            1、贯彻国家和省煤田地质工作的方针、政策,根据国家和省经济社会发展规划与计划,负责组织研究编制以煤为主的全省煤炭、煤层气及相关矿产资源的勘查规划,参与全省煤炭资源的合理开发和利用工作,实施国家和省的基础性、公益性和战略性地质勘探工作。

            2、负责所管辖煤田地质队伍承担的各类地质调查和勘查项目的设计、报告的审查工作及项目的管理工作。

            3、组织实施省内煤炭矿山灾害地质、环境地质公益性调查评价工作。

            4、领导和组织全省煤炭地质科技工作规划。

            5、负责局属各单位领导班子的建设和管理工作,负责党的建设工作,研究制定全局深化改革、调整产业和队伍结构,实施再就业工程的规划和计划,加强国内外先进技术的合作和交流。

            (二)决算编报范围

            2015年纳入黑龙江省煤田地质局省本级部门预算管理的有局机关及直属7个事业单位明细如下:

            黑龙江省煤田地质局机关

            黑龙江省煤田地质一○八勘探队     

            黑龙江省煤田地质一一○勘探队  

            黑龙江省煤田地质二○四勘探队

            黑龙江省煤田地质物测队 

            黑龙江省煤田地质勘察设计研究院   

            黑龙江省煤田地质测试研究中心   

            黑龙江省煤田地质招待所   

            二、省煤田地质局部门决算报表  

            见2015年决算(二)

         

            三、省煤田地质2015 年部门决算情况说明

           (一)2015 年收入支出总体情况说明

            1、收入总计47397.00 万元,省煤田地质局2015 年度总收入47397 万元,其中本年收入47210.09万元。具体情况如下:

            (1)财政拨款收入39185.70 万元。系当年从省级财政

        取得的资金。2015 年决算数较2014 年决算数增加12105.94 万元,增加44.7%。主要原因为局属各单位承担了省地质勘查专项所至。

            (2)经营收入7896.76 万元。主要是所属事业单位的经营所得。2015 年决算数较2014 年决算数减少1807.85万元,减少18.62%,主要是所属事业单位市场形式不好,经营收入降低。

            (4)其他收入127.63 万元。系在财政拨款、经营收入之外取得的收入,如利息收入及从其他部门取得的拨款。2015年决算数较2014 年决算数增加20.65 万元,增19.30%。

            (5)年初结转和结余181.10万元。系以前年度支出尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。为上年度从其他部门取得的财政拨款结转和结余。

            (二)2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

            省煤田地质局2015 年公共预算财政拨款支出39161.67万元,支出具体情况如下:

            1、事业单位医疗支出1333.27万元,主要为在职及离退休人员医保支出。

            2、资源勘探信息等支出:26555.59万元,主要为在职及离退休人员经费及日常公用经费。

            3、国土海洋气象支出:7737.32万元,主要为我局承担的地质勘查专项支出。

        4、住房改革支出(款)财政拨款支出3535.49 万元,包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。具体情况如下:

        住房公积金(项)财政拨款支出1113.75 万元,是按照相关规定,为职工缴纳住房公积金的支出。

        提租补贴(项)财政拨款支出1896.48 万元,是按文件为在职及离退人员发放的提租补贴支出。

            购房补贴支出:525.25万元,是为对符合政策规定的职工发放的无房职工一次性补贴及新职工住房公积金支出。

            (三)2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

            “三公”经费是指本部门(包括行政单位、参照公务员

        法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排

        的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        具体情况如下:

            1.“三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明

        2015 年预算数55.43 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40.43万元,公务接待费15 万元。实际支出50.47万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40.42 万元,公务接待费10.05万元。2015 年实际支出数比2015 年预算数减少4.96 万元。

            2.“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明

        2015 年决算数50.47 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40.42 万元,公务接待费10.05万元。2014 年决算数48.43万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费45.63 万元,公务接待费2.8 万元。2015 年实际支出数比2014 年决算数增加2.04万元,

            3.“三公”经费增减变化原因:“三公”经费支出总额及分项支出均控制在年初预算内。公车运行费用较2014年下降5.21万元,公务接待费增加7.25万元,主要原因是一方面我局承担了三年地质勘查专项,需要接待相关专家,另一方面是2015年我局参与承办了东北亚矿业分会,接待了参会专家,2015 年省煤田地质局认真贯彻落实中央八项规定及黑龙江省有关文件精神,强化“三公”经费预算管理,确保总额控制。同时规范支出审批流程,对审批手续不全的“三公”经费支出,一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

            4.2015 年度本单位未发生出国费用。

            5.公务接待的批次及人数:使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次80批次,人数953人。

            (四)2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明省煤田地质局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

            (五)2015 年其他重要事项情况说明

            1、机关运行经费支出情况说明

            省煤田地质局是没有按参照公务员管理的事业单位,因此没有列支机关运行经费。

            2、政府采购支出情况说明

            2015 年本部门政府采购支出总额380.30万元,主要为购买办公及专业设备支出。

            3、国有资产占用情况说明

            截至2015 年12 月31 日,省煤田地质局共有车辆25辆,其中,一般公务用车9 辆、专业车辆16 辆,主要为生产用车;单位价值200 万元以上大型设备一台。

            4、绩效评价开展情况说明

            省煤田地质局2015年部门预算中没有列支专项支出,因此未开展重点项目绩效评价工作。

         

         

         

         

            第四部分 名词解释

            (一)财政拨款收入:财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

            (二)财政专户资金:事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

            (三)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

            (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

        业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年

        收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到

        本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生

        的结余资金。

            (七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

            (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

            (九)煤炭勘探开采和洗选:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

            (十)矿产资源专项收入安排的支出:反映根据《财政部 国土资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

            (十一)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

            (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

            (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房

        改革支出。

            住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

        为职工缴纳的住房公积金。

            提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

            购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役

        复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

            (十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

            (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

        金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电

        费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            (十八)“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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